有価証券報告書-第92期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	31,752千円		27,437千円
たな卸資産評価損	49,129		80,563
役員賞与引当金	27,156		-
未払役員賞与	-		27,761
資産除去債務	-		11,108
その他	6,766		53,124
繰延税金資産合計	114,805		199,996
繰延税金負債(流動)
繰延ヘッジ損益	14,432		11,600
繰延税金負債合計	14,432		11,600
繰延税金資産の純額	100,373		188,395
繰延税金資産(固定)
ゴルフ会員権評価損	1,837		1,837
関係会社株式評価損	86,430		86,430
退職給付引当金	3,602		4,317
長期未払金	100,687		99,015
株式報酬費用	115,269		137,947
投資有価証券評価損	34,655		34,654
資産除去債務	28,547		15,131
その他	40,673		6,306
繰延税金資産小計	411,703		385,641
評価性引当額	△342,687		△363,692
繰延税金資産合計	69,016		21,948
繰延税金負債(固定)
圧縮記帳積立金	119,989		112,608
その他有価証券評価差額金	6,015,011		7,339,814
繰延税金負債合計	6,135,001		7,452,423
繰延税金負債の純額	6,065,984		7,430,474

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		左に同じ