有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金		31,079 千円		30,620 千円
減価償却費		13,326		13,470
退職給付引当金		19,676		12,810
投資有価証券評価損		19,880		19,736
環境対策引当金		4,009		4,025
たな卸資産評価損		4,449		7,021
未払DC移行金		8,801		5,607
災害損失に対応する費用		26,976		―
その他		16,133		13,867
評価性引当額		△24,327		△24,406
繰延税金資産計		120,004		82,752
繰延税金負債
土地再評価差額金		154,104		152,993
繰延ヘッジ損益		1,200		6,456
有価証券評価差額金		34,317		950
繰延税金負債計		189,622		160,400
繰延税金負債の純額		69,617		77,648

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.62	%	30.62	%
(調整)
交際費等永久に損金又は益金に算入されない項目	△0.24		△0.71
住民税均等割	0.86		1.29
評価性引当額の増減	△2.68		0.04
その他	△2.74		△1.63
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.82		29.61