訂正有価証券報告書-第161期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	460百万円	325百万円
賞与引当金	69	60
退職給付引当金	692	595
退職給付信託費用	554	554
役員退職慰労引当金	66	66
長期未払金	73	28
有価証券評価損否認額	693	787
税務上の繰越欠損金	733	951
その他	122	107
繰延税金資産小計	3,467	3,478
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△733	△951
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,172	△2,212
評価性引当額小計	△2,905	△3,164
繰延税金資産合計	561	314
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△92	△20
固定資産圧縮積立金	△265	△241
繰延税金負債合計	△357	△262
繰延税金資産の純額	204	51

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。