有価証券報告書-第165期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	276	百万円	283	百万円
たな卸資産評価損	280	百万円	273	百万円
未払事業税	150	百万円	110	百万円
減価償却の償却超過額	40	百万円	45	百万円
退職給付に係る負債	949	百万円	1,029	百万円
役員退職慰労引当金	202	百万円	85	百万円
貸倒引当金	45	百万円	32	百万円
その他	420	百万円	454	百万円
繰延税金資産小計	2,366	百万円	2,314	百万円
評価性引当額	△176	百万円	△262	百万円
繰延税金資産合計	2,190	百万円	2,051	百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△209	百万円	△252	百万円
その他有価証券評価差額金	△2,561	百万円	△1,855	百万円
その他	△71	百万円	△11	百万円
繰延税金負債合計	△2,842	百万円	△2,119	百万円
繰延税金負債の純額	△651	百万円	△67	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。