有価証券報告書-第167期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	855百万円	838百万円
賞与引当金	275百万円	298百万円
未払事業税	125百万円	195百万円
棚卸資産評価損	168百万円	155百万円
減価償却の償却超過額	75百万円	97百万円
長期未払金	80百万円	85百万円
貸倒引当金	23百万円	19百万円
その他	530百万円	607百万円
繰延税金資産小計	2,133百万円	2,297百万円
評価性引当額	△254百万円	△172百万円
繰延税金資産合計	1,878百万円	2,125百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,671百万円	△2,642百万円
固定資産圧縮積立金	△247百万円	△246百万円
その他	△99百万円	△136百万円
繰延税金負債合計	△4,017百万円	△3,025百万円
繰延税金負債の純額	△2,138百万円	△899百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。