訂正有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成30年3月31日)		当事業年度 (平成31年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産	887百万円		1,420百万円
減損損失	969		476
投資有価証券	24		157
関係会社株式	7,192		7,192
未払事業税	247		259
賞与引当金	354		332
修繕引当金	1,005		1,445
退職給付引当金	2,416		2,574
環境対策引当金	33		30
貸倒引当金	165		2,900
資産除去債務	161		154
補助金	379		379
その他	476		499
繰延税金資産小計	14,310		17,817
評価性引当額	△8,303		△10,749
繰延税金資産合計	6,007		7,069
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△251		△241
その他有価証券評価差額金	△13,869		△9,872
その他	△34		△32
繰延税金負債合計	△14,154		△10,145
繰延税金資産(負債)の純額	△8,147		△3,076

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成30年3月31日)		当事業年度 (平成31年3月31日)
法定実効税率	31.0%		31.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.1		0.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△10.4		△6.1
税額控除	△9.7		△7.0
評価性引当額の増減	68.8		12.7
過年度法人税等	-		13.3
その他	0.0		△0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	82.8		43.4