有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産	764百万円		674百万円
減損損失	1,245		1,141
投資有価証券	338		38
関係会社株式	1,817		1,817
未払事業税	265		371
賞与引当金	312		299
修繕引当金	961		820
退職給付引当金	2,380		2,260
環境対策引当金	93		57
関係会社整理損失引当金	578		-
貸倒引当金	28		610
資産除去債務	188		169
補助金	389		389
その他	370		529
繰延税金資産小計	9,729		9,174
評価性引当額	△1,847		△1,268
繰延税金資産合計	7,883		7,906
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△283		△270
その他有価証券評価差額金	△7,486		△11,391
その他	△29		△34
繰延税金負債合計	△7,798		△11,694
繰延税金資産(負債)の純額	84		△3,788

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.0%		31.0%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△4.0		△1.5
税額控除	△6.1		△5.1
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.4		-
その他	1.7		△1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.0		23.1