有価証券報告書-第108期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)				当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費		13,675	百万円			16,022	百万円
退職給付引当金		3,695				3,185
未払費用		1,721				3,730
未払事業税		790				1,585
土地評価損		3,862				3,868
関係会社出資金評価損		11,339				10,943
その他		6,115				7,000
繰延税金資産小計		41,197				46,333
評価性引当額		△16,667				△16,117
繰延税金資産合計		24,530				30,216
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△1,197				△2,124
圧縮記帳積立金		△3,798				△3,759
その他		△412				△380
繰延税金負債合計		△5,407				△6,263
繰延税金資産の純額		19,123				23,953

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率 (調整) 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 試験研究費等の法人税額特別控除 評価性引当額 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.01% △5.64 △2.83 0.17 △0.66 29.05		38.01% △6.60 △2.45 △0.53 △1.07 27.36