有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	659,836千円		606,879千円
未払事業所税	1,066		1,060
未払事業税	7,140		6,902
減損損失	228,745		184,763
資産除去債務	7,315		7,689
その他	12,263		8,659
繰延税金資産小計	916,367		815,956
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△659,836		△589,276
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△210,495		△161,876
評価性引当額小計	△870,332		△751,153
繰延税金資産合計	46,035		64,803
繰延税金負債
資産除去債務	-		△2,890
土地圧縮積立金	△48,618		△50,048
繰延税金負債合計	△48,618		△52,939
繰延税金資産の純額又は 繰延税金負債(△)の純額	△2,583		11,864

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0		0.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△5.7		△1.3
住民税均等割	3.5		2.8
評価性引当額の増減	△28.7		△19.0
繰越欠損金の利用	-		△3.8
研究開発税額控除	△0.7		△1.4
その他	0.0		0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△1.0		8.9