有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産未実現利益	372百万円		352百万円
退職給付に係る負債	343		344
減価償却超過額	388		280
固定資産未実現利益	212		237
賞与引当金	183		170
長期未払金	133		82
投資有価証券	143		143
未払事業税	73		53
繰越欠損金	141		156
役員退職慰労引当金	11		7
その他	297		296
繰延税金資産小計	2,301		2,127
評価性引当額	△609		△558
繰延税金資産合計	1,692		1,568
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,402		△2,296
海外子会社留保利益	△1,248		△1,330
固定資産圧縮積立金	△309		△294
その他	△420		△468
繰延税金負債合計	△4,380		△4,389
繰延税金負債の純額	△2,688		△2,821

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。