有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第71期 (平成25年3月31日)		第72期 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価差額	3,327百万円		3,327百万円
投資有価証券評価損否認	1,269		1,135
関係会社投資等損失引当金否認	543		562
関係会社株式譲渡損繰延	127		127
その他	198		583
繰延税金資産小計	5,466		5,736
評価性引当額	△5,466		△5,736
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額	△44		△107
関係会社株式譲渡益繰延	△3,113		△3,113
その他	△1		△0
繰延税金負債合計	△3,158		△3,221
繰延税金負債の純額	3,158		3,221

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第71期 (平成25年3月31日)		第72期 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.0%		38.0%
(調整)
受取配当金	△42.7		△52.7
評価性引当額	△9.6		6.3
株式報酬費用	1.6		7.0
その他	0.6		1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△12.1		0.2