有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第77期 (2019年3月31日)			第78期 (2020年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価差額	2,869	百万円		2,869	百万円
投資有価証券評価損否認	682			865
関係会社事業損失引当金否認	461			1,521
関係会社株式譲渡損繰延	23			23
繰越欠損金	2,314			2,459
その他	499			420
繰延税金資産小計	6,852			8,161
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△809			△864
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△4,419			△5,588
評価性引当額小計	△5,228			△6,453
繰延税金資産合計	1,623			1,707
繰延税金負債
その他有価証券評価差額	△1,189			△976
関係会社株式譲渡益繰延	△939			△938
その他	△108			-
繰延税金負債合計	△2,237			△1,914
繰延税金負債の純額	△613			△206

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第77期 (2019年3月31日)		第78期 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
受取配当金	△1,982.2		61.7
評価性引当額	946.3		△74.9
役員報酬	△14.5		△8.8
株式報酬費用	△77.1		5.0
その他	53.0		7.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△1,043.8		20.6