有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第74期 (2016年3月31日)			第75期 (2017年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価差額	2,858	百万円		2,869	百万円
投資有価証券評価損否認	1,197			660
関係会社株式譲渡損繰延	492			109
繰越欠損金	-			848
その他	509			508
繰延税金資産小計	5,058			4,997
評価性引当額	△5,058			△4,117
繰延税金資産合計	-			879
繰延税金負債
その他有価証券評価差額	△851			△1,337
関係会社株式譲渡益繰延	△961			△961
その他	△0			△0
繰延税金負債合計	△1,813			△2,298
繰延税金負債の純額	△1,813			△1,419

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第74期 (2016年3月31日)		第75期 (2017年3月31日)
法定実効税率	33.1%		30.9%
(調整)
受取配当金	△33.8		△28.8
評価性引当額	△1.5		△14.8
株式報酬費用	1.2		△0.6
税率変更による期末繰延税金負債の減額修正	△0.4		-
その他	1.0		△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△0.4		△14.1