訂正有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第78期 (2020年3月31日)			第79期 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	2,459	百万円		55,118	百万円
貸倒引当金	-			10,118
関係会社株式評価損	2,869			10,064
減損損失	-			6,416
賞与引当金	-			5,173
有形固定資産評価差額	-			4,789
関係会社投資等損失	-			3,400
ソフトウェア費用	-			2,950
関係会社事業損失引当金	1,521			2,272
たな卸資産	-			2,247
資産除去債務	-			1,800
退職給付信託資産	-			1,549
退職給付引当金	-			1,523
ソフトウェア仮勘定	-			1,287
投資有価証券評価損	865			809
関係会社株式譲渡損繰延	23			-
その他	420			7,452
繰延税金資産小計	8,161			116,975
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△864			△1,539
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△5,588			△31,341
評価性引当額小計	△6,453			△32,881
繰延税金資産合計	1,707			84,094
繰延税金負債
その他有価証券評価差額	△976			△9,385
有形固定資産評価差額	-			△5,456
前払年金費用	-			△3,819
関係会社株式譲渡益繰延	△938			-
その他	-			△1,933
繰延税金負債合計	△1,914			△20,595
繰延税金資産の純額	-			63,498
繰延税金負債の純額	△206			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
第78期及び第79期は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。