有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和3年3月31日)			当事業年度 (令和4年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	7,477	千円		7,360	千円
賞与引当金	60,940			62,627
役員退職慰労引当金	112,220			107,555
退職給付引当金	124,971			123,928
未払事業税	6,871			6,330
会員権等評価損	63,123			53,500
その他	34,518			34,258
繰延税金資産小計	410,122			395,562
評価性引当額	△71,920			△72,112
繰延税金資産合計	338,202			323,449
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△171,794			△231,019
土地圧縮積立金	△19,996			△19,996
前払年金費用	△51,508			△74,248
その他	△83			△70
繰延税金負債合計	△243,382			△325,334
繰延税金資産及び負債の純額	94,820			△1,884

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。