有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	36,105千円	36,446千円
未払事業税	9,571千円	9,283千円
連結会社間内部利益消去	18,470千円	19,041千円
貸倒引当金損金算入限度超過額	1,256千円	730千円
たな卸資産評価損否認	12,982千円	13,292千円
役員退職慰労引当金	5,351千円	6,590千円
退職給付に係る負債	331,129千円	339,474千円
その他	66,587千円	73,029千円
繰延税金資産小計	481,455千円	497,889千円
評価性引当額	△27,197千円	△35,864千円
繰延税金資産合計	454,257千円	462,024千円
繰延税金負債
全面時価法による土地評価差額	△135,142千円	△135,142千円
土地圧縮積立金	△40,471千円	△40,471千円
特別償却準備金	△3,775千円	△2,623千円
その他有価証券評価差額金	△20,115千円	△23,797千円
繰延ヘッジ損益	△34,344千円	△46,990千円
その他	△12,478千円	△14,370千円
繰延税金負債合計	△246,329千円	△263,395千円
繰延税金資産(負債)の純額	207,928千円	198,629千円

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	82,075千円	76,101千円
固定資産-繰延税金資産	219,782千円	220,310千円
固定負債-繰延税金負債	△93,930千円	△97,782千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。