有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	189,845	213,689
「その他」の区分の売上高	57,416	81,847
セグメント間取引消去	△44,713	△55,025
工事進行基準売上高の連結上の調整額	481	1,236
その他の連結上の調整額	△691	64
連結財務諸表の売上高	202,337	241,811

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,335	8,168
「その他」の区分の利益	2,134	2,973
関係会社からの配当金の消去	△3,429	△2,009
その他の連結上の調整額	△601	△1,392
連結財務諸表の当期純利益	4,439	7,740

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	204,526	229,335
「その他」の区分の資産	43,297	61,516
資本連結による関係会社株式の消去	△22,377	△28,664
内部取引による債権の消去	△17,231	△18,215
その他の連結上の調整額	△1,339	5,559
連結財務諸表の資産合計	206,875	249,531

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	120,772	128,471
「その他」の区分の負債	23,167	36,415
内部取引による債務の消去	△17,231	△18,215
その他の連結上の調整額	△5,517	3,169
連結財務諸表の負債合計	121,190	149,840

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	2,827	3,148	509	670	△4	2	3,332	3,821
のれん償却額	129	246	119	119	126	376	376	743
受取利息	38	116	111	156	△53	△57	96	215
負ののれん償却額	-	-	-	-	59	59	59	59
支払利息	891	793	49	73	△53	△57	887	810
持分法投資利益又は 損失(△)	△115	-	-	-	44	69	△70	69
特別利益	216	318	159	2	△210	△314	165	6
(固定資産売却益)	(123)	(151)	(157)	(2)	(△120)	(△147)	(159)	(6)
特別損失	829	1,171	26	67	△7	△178	847	1,060
(固定資産売却損)	(-)	(375)	(-)	(0)	(-)	(17)	(-)	(393)
(減損損失)	(566)	(520)	(-)	(-)	(△21)	(△150)	(544)	(370)
法人税費用	2,444	3,012	518	1,024	△175	52	2,788	4,088
持分法適用会社への 投資額	5,162	5,193	162	202	1,107	2,071	6,432	7,467
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,970	8,883	737	728	△20	834	7,687	10,446

(注)調整額の主なものは以下の通りであります。
「持分法適用会社への投資額」の前連結会計年度1,107百万円、当連結会計年度2,071百万円は、主に関連会社株式に含まれる為替換算調整勘定によるものであります。
当連結会計年度における「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」834百万円は、主に関係会社を取得したことによって発生したのれんです。