有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	285,984	290,002
「その他」の区分の売上高	102,516	83,582
セグメント間取引消去	△57,213	△52,952
工事進行基準売上高の連結上の調整額	5,078	1,131
その他の連結上の調整額	△182	△938
連結財務諸表の売上高	336,184	320,825

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,699	17,687
「その他」の区分の利益	3,233	2,287
関係会社からの配当金の消去	△2,010	△3,112
その他の連結上の調整額	1,729	△116
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	13,652	16,746

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	266,439	280,595
「その他」の区分の資産	73,375	66,581
資本連結による関係会社株式の消去	△32,022	△34,379
内部取引による債権の消去	△22,675	△21,736
その他の連結上の調整額	10,938	12,479
連結財務諸表の資産合計	296,055	303,540

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	135,745	135,063
「その他」の区分の負債	43,707	37,467
内部取引による債務の消去	△22,675	△21,736
その他の連結上の調整額	9,161	10,405
連結財務諸表の負債合計	165,938	161,199

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,655	3,489	937	712	△5	-	4,587	4,202
のれん償却額	1,006	930	0	-	31	△6	1,038	924
受取利息	74	66	169	146	△53	△54	189	158
負ののれん償却額	-	-	-	-	59	59	59	59
支払利息	381	309	170	160	△53	△54	498	415
持分法投資利益	-	-	-	-	503	567	503	567
特別利益	722	719	2	16	△182	△203	542	532
(固定資産売却益)	(347)	(692)	(2)	(6)	(△182)	(△203)	(168)	(494)
(投資有価証券売却益)	(374)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(374)	(-)
特別損失	3,290	391	356	317	△1,759	△358	1,888	350
(固定資産売却損)	(19)	(7)	(35)	(178)	(21)	(△157)	(76)	(28)
(固定資産除却損)	(576)	(87)	(13)	(7)	(-)	(-)	(590)	(94)
(減損損失)	(-)	(-)	(-)	(105)	(540)	(△105)	(540)	(-)
(関係会社株式評価損)	(2,164)	(-)	(-)	(-)	(△2,164)	(-)	(-)	(-)
(関係会社整理損)	(-)	(198)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(198)
(特別退職金)	(-)	(-)	(113)	(-)	(-)	(-)	(113)	(-)
(環境対策費用)	(528)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(528)	(-)
法人税費用	5,408	5,998	1,318	829	△13	79	6,713	6,906
持分法適用会社への 投資額	5,193	5,193	208	166	1,298	1,508	6,699	6,868
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,680	4,729	529	1,176	-	-	4,210	5,905

(注)調整額の主なものは以下の通りであります。
「関係会社株式評価損」の前連結会計年度△2,164百万円は、関係会社株式評価損を連結上消去したことによるものであります。
「持分法適用会社への投資額」の前連結会計年度1,298百万円、当連結会計年度1,508百万円は、主に関連会社株式に含まれる為替換算調整勘定によるものであります。