有価証券報告書-第110期(2025/01/01-2025/12/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	496,232	558,745
「その他」の区分の売上高	113,799	160,082
セグメント間取引消去	△51,049	△57,602
その他の連結上の調整額	4,246	△501
連結財務諸表の売上高	563,228	660,724

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	59,464	86,089
「その他」の区分の利益	4,051	17,379
関係会社からの配当金の消去	△5,029	△24,399
その他の連結上の調整額	△1,398	△972
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	57,086	78,096

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	670,932	713,059
「その他」の区分の資産	125,911	150,458
資本連結による関係会社株式の消去	△62,551	△62,925
内部取引による債権の消去	△46,705	△45,753
その他の連結上の調整額	1,120	△626
連結財務諸表の資産合計	688,707	754,211

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	264,837	265,689
「その他」の区分の負債	72,012	83,383
内部取引による債務の消去	△46,705	△45,753
その他の連結上の調整額	137	△668
連結財務諸表の負債合計	290,282	302,650

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	5,662	6,741	2,248	2,280	-	-	7,911	9,022
のれん償却額	992	181	-	-	△175	620	816	801
受取利息	2,587	2,795	604	621	△243	△299	2,947	3,117
支払利息	139	206	429	368	△243	△299	325	275
特別利益	2,896	5,297	10	712	△8	-	2,898	6,010
(固定資産売却益)	(240)	(16)	(10)	(15)	(△8)	(-)	(242)	(31)
(投資有価証券売却益)	(2,653)	(4,347)	(-)	(-)	(-)	(-)	(2,653)	(4,347)
(受取保険金)	(-)	(909)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(909)
特別損失	786	1,036	2,019	46	103	-	2,908	1,082
(固定資産売却損)	(29)	(-)	(4)	(0)	(126)	(-)	(160)	(0)
(固定資産除却損)	(226)	(356)	(26)	(6)	(-)	(-)	(253)	(362)
(減損損失)	(-)	(-)	(676)	(-)	(-)	(-)	(676)	(-)
(支払補償金)	(518)	(599)	(-)	(-)	(-)	(-)	(518)	(599)
(特別退職金)	(-)	(68)	(1,248)	(24)	(-)	(-)	(1,248)	(92)
法人税費用	15,159	26,455	1,856	4,742	306	278	17,322	31,477
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	12,195	29,135	3,337	4,186	-	-	15,532	33,322