有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	290,002	359,724
「その他」の区分の売上高	83,582	110,881
セグメント間取引消去	△52,952	△61,595
工事進行基準売上高の連結上の調整額	1,131	△689
その他の連結上の調整額	△938	△3,395
連結財務諸表の売上高	320,825	404,925

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,687	29,100
「その他」の区分の利益	2,287	4,737
関係会社からの配当金の消去	△3,112	△4,037
その他の連結上の調整額	△116	△791
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	16,746	29,008

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	280,595	338,664
「その他」の区分の資産	66,581	82,496
資本連結による関係会社株式の消去	△34,379	△43,493
内部取引による債権の消去	△21,736	△23,381
その他の連結上の調整額	12,479	19,426
連結財務諸表の資産合計	303,540	373,712

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	135,063	146,827
「その他」の区分の負債	37,467	48,154
内部取引による債務の消去	△21,736	△23,381
その他の連結上の調整額	10,405	10,636
連結財務諸表の負債合計	161,199	182,237

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,489	3,712	712	707	-	-	4,202	4,419
のれん償却額	930	947	-	-	△6	△4	924	943
受取利息	66	98	146	167	△54	△41	158	223
負ののれん償却額	-	-	-	-	59	59	59	59
支払利息	309	257	160	157	△54	△41	415	373
持分法投資利益	-	-	-	-	567	734	567	734
特別利益	719	223	16	467	△203	△549	532	141
(固定資産売却益)	(692)	(129)	(6)	(465)	(△203)	(△498)	(494)	(96)
特別損失	391	243	317	34	△358	△90	350	187
(固定資産売却損)	(7)	(25)	(178)	(3)	(△157)	(17)	(28)	(46)
(固定資産除却損)	(87)	(125)	(7)	(10)	(-)	(-)	(94)	(135)
(減損損失)	(-)	(-)	(105)	(-)	(△105)	(-)	(-)	(-)
(関係会社整理損)	(198)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(198)	(-)
法人税費用	5,998	10,575	829	1,442	79	△313	6,906	11,704
持分法適用会社への 投資額	5,193	5,193	166	177	1,508	2,496	6,868	7,866
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,729	4,740	1,176	1,618	-	△10	5,905	6,348

(注)調整額の主なものは以下の通りであります。
「持分法適用会社への投資額」の前連結会計年度1,508百万円、当連結会計年度2,496百万円は、主に関連会社株式に含まれる為替換算調整勘定によるものであります。