有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	246,009	285,984
「その他」の区分の売上高	72,485	102,516
セグメント間取引消去	△47,632	△57,213
工事進行基準売上高の連結上の調整額	△2,056	5,078
その他の連結上の調整額	△1,522	△182
連結財務諸表の売上高	267,284	336,184

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,507	10,699
「その他」の区分の利益	4,061	3,233
関係会社からの配当金の消去	△2,386	△2,010
その他の連結上の調整額	△1,371	1,729
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	9,810	13,652

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	244,101	266,439
「その他」の区分の資産	70,106	73,375
資本連結による関係会社株式の消去	△32,275	△32,022
内部取引による債権の消去	△17,262	△22,675
その他の連結上の調整額	6,341	10,938
連結財務諸表の資産合計	271,011	296,055

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	134,267	135,745
「その他」の区分の負債	41,042	43,707
内部取引による債務の消去	△17,262	△22,675
その他の連結上の調整額	1,442	9,161
連結財務諸表の負債合計	159,490	165,938

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,480	3,655	673	937	3	△5	4,157	4,587
のれん償却額	344	1,006	12	0	557	31	914	1,038
受取利息	42	74	165	169	△38	△53	169	189
負ののれん償却額	-	-	-	-	59	59	59	59
支払利息	376	381	124	170	△38	△53	463	498
持分法投資利益又は 損失(△)	-	-	-	-	113	503	113	503
特別利益	635	722	2	2	△160	△182	477	542
(固定資産売却益)	(325)	(347)	(2)	(2)	(△160)	(△182)	(167)	(168)
(投資有価証券売却益)	(300)	(374)	(-)	(-)	(-)	(-)	(300)	(374)
特別損失	1,117	3,290	158	356	△226	△1,759	1,049	1,888
(固定資産除却損)	(134)	(576)	(4)	(13)	(-)	(-)	(138)	(590)
(減損損失)	(248)	(-)	(1)	(-)	(207)	(540)	(457)	(540)
(関係会社株式評価損)	(298)	(2,164)	(-)	(-)	(△298)	(△2,164)	(-)	(-)
(関係会社整理損)	(160)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(160)	(-)
(特別退職金)	(-)	(-)	(125)	(113)	(-)	(-)	(125)	(113)
(環境対策費用)	(-)	(528)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(528)
法人税費用	4,052	5,408	1,191	1,318	△200	△13	5,043	6,713
持分法適用会社への 投資額	5,193	5,193	217	208	1,410	1,298	6,821	6,699
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,254	3,680	568	529	3,709	-	7,532	4,210

(注)調整額の主なものは以下の通りであります。
「関係会社株式評価損」の前連結会計年度△298百万円、当連結会計年度△2,164百万円は、関係会社株式評価損を連結上消去したことによるものであります。
「持分法適用会社への投資額」の前連結会計年度1,410百万円、当連結会計年度1,298百万円は、主に関連会社株式に含まれる為替換算調整勘定によるものであります。
「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」の前連結会計年度3,709百万円は、主に関係会社を取得したことによって発生したのれんです。