有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	213,689	235,602
「その他」の区分の売上高	81,847	82,892
セグメント間取引消去	△55,025	△47,632
工事進行基準売上高の連結上の調整額	1,236	△2,056
その他の連結上の調整額	64	△1,522
連結財務諸表の売上高	241,811	267,284

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,168	9,441
「その他」の区分の利益	2,973	4,127
関係会社からの配当金の消去	△2,009	△2,386
その他の連結上の調整額	△1,392	△1,371
連結財務諸表の当期純利益	7,740	9,810

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	229,335	240,048
「その他」の区分の資産	61,516	74,159
資本連結による関係会社株式の消去	△28,664	△32,275
内部取引による債権の消去	△18,215	△17,262
その他の連結上の調整額	5,559	6,341
連結財務諸表の資産合計	249,531	271,011

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	128,471	131,403
「その他」の区分の負債	36,415	43,907
内部取引による債務の消去	△18,215	△17,262
その他の連結上の調整額	3,169	1,442
連結財務諸表の負債合計	149,840	159,490

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,148	3,426	670	728	2	3	3,821	4,157
のれん償却額	246	237	119	119	376	557	743	914
受取利息	116	28	156	179	△57	△38	215	169
負ののれん償却額	-	-	-	-	59	59	59	59
支払利息	793	376	73	124	△57	△38	810	463
持分法投資利益又は 損失(△)	-	-	-	-	69	113	69	113
特別利益	318	635	2	2	△314	△160	6	477
(固定資産売却益)	(151)	(325)	(2)	(2)	(△147)	(△160)	(6)	(167)
(投資有価証券売却益)	(-)	(300)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(300)
特別損失	1,171	1,091	67	183	△178	△226	1,060	1,049
(固定資産売却損)	(375)	(17)	(0)	(0)	(17)	(19)	(393)	(36)
(固定資産除却損)	(60)	(133)	(8)	(4)	(-)	(-)	(68)	(138)
(減損損失)	(520)	(223)	(-)	(26)	(△150)	(207)	(370)	(457)
(関係会社株式評価損)	(194)	(298)	(-)	(-)	(△194)	(△298)	(-)	(-)
(関係会社整理損)	(-)	(160)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(160)
(特別退職金)	(-)	(-)	(-)	(125)	(-)	(-)	(-)	(125)
法人税費用	3,012	3,973	1,024	1,271	52	△200	4,088	5,043
持分法適用会社への 投資額	5,193	5,193	202	217	2,071	1,410	7,467	6,821
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	8,883	3,189	728	634	834	3,709	10,446	7,532

(注)調整額の主なものは以下の通りであります。
「持分法適用会社への投資額」の前連結会計年度2,071百万円、当連結会計年度1,410百万円は、主に関連会社株式に含まれる為替換算調整勘定によるものであります。
「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」の前連結会計年度834百万円、当連結会計年度3,709百万円は、主に関係会社を取得したことによって発生したのれんです。