有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	25,695千円		23,790千円
賞与引当金	75,003		87,623
棚卸資産	108,960		145,539
連結会社間内部利益消去	39,117		39,599
未払費用	31,255		31,911
長期未払金	68,111		68,111
固定資産評価損否認	13,616		13,616
その他	77,739		103,121
小計	439,500		513,315
評価性引当額	△20,949		△21,312
繰延税金資産合計	418,550		492,002
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,517		△2,084
海外子会社の留保利益	△4,204		△4,101
繰延税金負債合計	△5,721		△6,186
繰延税金資産の純額	412,829		485,816

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。