(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度
(2019年3月31日) | | 当連結会計年度
(2020年3月31日) |
| 繰延税金資産 | | | |
| 未払事業税 | 26,560千円 | | 17,250千円 |
| 賞与引当金 | 86,179 | | 66,709 |
| たな卸資産 | 58,800 | | 58,575 |
| 連結会社間内部利益消去 | 38,142 | | 35,267 |
| 未払費用 | 38,218 | | 32,494 |
| 未払確定拠出年金への移換額 | 12,862 | | 6,284 |
| 長期未払金 | 78,014 | | 77,990 |
| 固定資産評価損否認 | 13,622 | | 13,616 |
| その他 | 27,253 | | 45,212 |
| 小計 | 379,654 | | 353,401 |
| 評価性引当額 | △24,675 | | △24,655 |
| 繰延税金資産合計 | 354,978 | | 328,746 |
| 繰延税金負債 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △2,053 | | △395 |
| 海外子会社の留保利益 | △3,212 | | △3,537 |
| 繰延税金負債合計 | △5,265 | | △3,932 |
| 繰延税金資産の純額 | 349,712 | | 324,813 |
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
| 前連結会計年度
(2019年3月31日) | | 法定実効税率 | 30.0% | | (調整) | | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.3 | | 試験研究費等税額控除分 | △1.7 | | その他 | 1.0 | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.6 |
| 当連結会計年度
(2020年3月31日) | | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
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