有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	23,790千円		16,945千円
賞与引当金	87,623		86,578
棚卸資産	145,539		139,843
連結会社間内部利益消去	39,599		32,871
未払費用	31,911		30,019
長期未払金	68,111		68,111
固定資産評価損否認	13,616		13,616
その他	103,121		118,821
小計	513,315		506,809
評価性引当額	△21,312		△21,665
繰延税金資産合計	492,002		485,143
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,084		△2,526
海外子会社の留保利益	△4,101		△3,950
繰延税金負債合計	△6,186		△6,476
繰延税金資産の純額	485,816		478,667

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。