有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	17,250千円		17,287千円
賞与引当金	66,709		76,915
たな卸資産	58,575		71,906
連結会社間内部利益消去	35,267		23,283
未払費用	32,494		28,749
未払確定拠出年金への移換額	6,284		-
長期未払金	77,990		77,797
固定資産評価損否認	13,616		13,616
その他	45,212		63,657
小計	353,401		373,213
評価性引当額	△24,655		△20,620
繰延税金資産合計	328,746		352,593
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△395		△1,183
海外子会社の留保利益	△3,537		△3,919
未収還付事業税	-		△1,008
繰延税金負債合計	△3,932		△6,111
繰延税金資産の純額	324,813		346,481

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。