有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)			当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	1,979	百万円		2,073	百万円
未払賞与	580	百万円		597	百万円
投資有価証券評価損	125	百万円		125	百万円
未払事業税	103	百万円		112	百万円
資産除去債務	109	百万円		111	百万円
環境対策引当金	116	百万円		91	百万円
その他	950	百万円		891	百万円
繰延税金資産小計	3,965	百万円		4,004	百万円
評価性引当額	△506	百万円		△510	百万円
繰延税金負債との相殺	△1,624	百万円		△1,864	百万円
繰延税金資産合計	1,834	百万円		1,628	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,435	百万円		△2,075	百万円
退職給付信託設定益	△204	百万円		△204	百万円
圧縮積立金	△114	百万円		△111	百万円
その他	△16	百万円		△26	百万円
繰延税金負債小計	△1,771	百万円		△2,417	百万円
繰延税金資産との相殺	1,624	百万円		1,864	百万円
繰延税金負債合計	△146	百万円		△552	百万円
繰延税金資産の純額	1,687	百万円		1,076	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)			当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.2	%		30.2	%
(調整)
特別税額控除	△5.9	%		△5.4	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.6	%		△2.9	%
連結子会社等からの受取配当金消去	2.1	%		2.6	%
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0	%		1.1	%
住民税均等割	1.0	%		0.8	%
その他	△0.3	%		△1.1	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.5	%		25.3	%