有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)			当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	2,073	百万円		1,827	百万円
未払賞与	597	百万円		607	百万円
受注損失引当金	67	百万円		303	百万円
投資有価証券評価損	125	百万円		125	百万円
未払事業税	112	百万円		110	百万円
資産除去債務	111	百万円		100	百万円
環境対策引当金	91	百万円		91	百万円
その他	823	百万円		965	百万円
繰延税金資産小計	4,004	百万円		4,132	百万円
評価性引当額	△510	百万円		△510	百万円
繰延税金負債との相殺	△2,297	百万円		△1,728	百万円
繰延税金資産合計	1,195	百万円		1,893	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,075	百万円		△1,492	百万円
退職給付信託設定益	△204	百万円		△204	百万円
圧縮積立金	△111	百万円		△108	百万円
その他	△26	百万円		△18	百万円
繰延税金負債小計	△2,417	百万円		△1,824	百万円
繰延税金資産との相殺	2,297	百万円		1,728	百万円
繰延税金負債合計	△119	百万円		△95	百万円
繰延税金資産の純額	1,076	百万円		1,797	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)			当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.2	%		29.9	%
(調整)
特別税額控除	△5.4	%		△5.7	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.9	%		△2.4	%
連結子会社等からの受取配当金消去	2.6	%		2.0	%
住民税均等割	0.8	%		0.9	%
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.1	%		0.8	%
その他	△1.1	%		△0.3	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.3	%		25.2	%