有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成31年3月31日)			当連結会計年度 (令和2年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	1,127,412	千円		1,093,624	千円
連結子会社の繰越欠損金相当額(注)	784,501			1,172,547
長期滞留債権	224,655			224,655
貸倒引当金	67,130			31,944
減損損失	6,353			6,389
未払費用	47,240			40,800
ポイントカード引当金	14,752			13,391
未払事業税	12,683			6,850
未払役員退職金	17,727			17,727
資産除去債務	22,450			22,797
その他	108,792			57,556
繰延税金資産小計	2,433,699			2,688,285
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△1,911,913			△2,266,171
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△386,011			△309,921
繰延税金資産評価性引当額小計	△2,297,924			△2,576,093
繰延税金資産合計	135,774			112,191
繰延税金負債
連結納税適用に伴う固定資産等の時価評価損	△2,308			△2,308
固定資産	△4,011			-
その他	△4,680			△58
繰延税金負債合計	△11,001			△2,367
繰延税金資産(負債)の純額	124,773			109,824

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(平成31年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	129,303	116,099	132,469	86,619	110,120	1,337,302	1,911,913
評価性引当額	△129,303	△116,099	△132,469	△86,619	△110,120	△1,337,302	△1,911,913
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

当連結会計年度(令和2年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	117,011	132,469	86,619	110,120	139,801	1,680,149	2,266,171
評価性引当額	△117,011	△132,469	△86,619	△110,120	△139,801	△1,680,149	△2,266,171
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。