有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 28百万円 | 60百万円 | |
| たな卸資産 | 373 〃 | 321 〃 | |
| 貸倒引当金 | 39 〃 | 26 〃 | |
| 有形固定資産 | 120 〃 | 156 〃 | |
| 投資有価証券 | 46 〃 | 23 〃 | |
| 未払金 | 81 〃 | 29 〃 | |
| 未払費用 | 218 〃 | 256 〃 | |
| 製品保証引当金 | 67 〃 | 22 〃 | |
| 資産除去債務 | 23 〃 | 31 〃 | |
| 退職給付に係る負債 | 305 〃 | 320 〃 | |
| 繰越欠損金 | 57 〃 | 45 〃 | |
| 株式取得関連費用 | - 〃 | 123 〃 | |
| その他 | 167 〃 | 141 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,524百万円 | 1,553百万円 | |
| 評価性引当額 | △161 〃 | △287 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,362百万円 | 1,266百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | 234百万円 | 234百万円 | |
| 資産除去債務に対応する資産除去費用 | 7 〃 | 15 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | 135 〃 | 212 〃 | |
| 留保利益に係る税効果 | 46 〃 | 25 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | 423 〃 | 486 〃 | |
| 繰延税金資産純額 | 938百万円 | 780百万円 |
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