有価証券報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	182百万円	180百万円
減価償却費	491百万円	493百万円
未払賞与	586百万円	640百万円
関係会社株式・出資金評価損	2,121百万円	2,185百万円
債務保証損失引当金繰入額	497百万円	548百万円
棚卸資産評価減	85百万円	54百万円
繰越欠損金	1,896百万円	1,805百万円
減損損失	214百万円	2,865百万円
その他	279百万円	527百万円
繰延税金資産小計	6,356百万円	9,300百万円
評価性引当額	△6,356百万円	△9,300百万円
繰延税金資産合計	-	-
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△595百万円	△491百万円
繰延税金負債合計	△595百万円	△491百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△595百万円	△491百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2025年3月31日)
前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)
当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。