有価証券報告書-第86期(2023/07/21-2024/07/20)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年7月20日)	当連結会計年度 (2024年7月20日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	2,111百万円	1,928百万円
賞与引当金	913	924
減価償却費	570	576
減損損失	580	573
固定資産未実現利益消去	370	394
投資に係る評価減	254	254
棚卸資産	229	236
製品保証引当金	334	215
繰越欠損金	208	128
資産除去債務	101	103
貸倒引当金	59	64
その他	850	787
繰延税金資産小計	6,584	6,186
評価性引当額	△1,575	△1,561
繰延税金資産合計	5,009	4,624
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,008	△3,585
退職給付に係る資産	△759	△2,208
不動産圧縮積立金	△503	△503
資産除去債務	△1	△1
組織再編による影響	△363	△363
その他	△1	△1
繰延税金負債合計	△3,639	△6,663
繰延税金資産の純額	1,370	△2,038

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年7月20日)	当連結会計年度 (2024年7月20日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。