有価証券報告書-第88期(2025/07/21-2026/07/20)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年7月20日)	当連結会計年度 (2026年7月20日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	1,913百万円	1,699百万円
賞与引当金	973	1,040
減価償却費	589	610
減損損失	582	577
投資に係る評価減	341	352
固定資産未実現利益消去	378	341
棚卸資産	254	298
製品保証引当金	93	251
繰越欠損金	174	195
資産除去債務	110	152
貸倒引当金	59	69
その他	940	1,157
繰延税金資産小計	6,412	6,748
評価性引当額	△1,749	△1,727
繰延税金資産合計	4,662	5,020
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,394	△4,139
退職給付に係る資産	△2,206	△3,846
不動産圧縮積立金	△515	△515
資産除去債務	△0	△36
その他	△8	△10
繰延税金負債合計	△6,124	△8,548
繰延税金資産の純額	△1,462	△3,528

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2025年7月20日)	当連結会計年度 (2026年7月20日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。