有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
流動資産
賞与引当金	49,628	千円	52,062	千円
未払費用	18,942	千円	15,453	千円
たな卸資産	11,807	千円	13,804	千円
未払事業税	17,585	千円	18,550	千円
たな卸資産未実現利益	11,648	千円	15,305	千円
その他	152	千円	99	千円
計	109,764	千円	115,275	千円
固定資産
長期未払金	14,787	千円	-	千円
退職給付に係る負債	103,147	千円	110,555	千円
投資有価証券評価損	21,667	千円	21,773	千円
減価償却費	81,593	千円	87,053	千円
繰越欠損金	64,725	千円	78,164	千円
その他	99,785	千円	104,484	千円
計	385,707	千円	402,032	千円
繰延税金資産小計	495,472	千円	517,307	千円
評価性引当額	△162,205	千円	△188,083	千円
繰延税金資産合計	333,267	千円	329,224	千円
(繰延税金負債)
固定負債
在外子会社留保金	△57,536	千円	△58,606	千円
その他有価証券評価差額金	△144,613	千円	△249,839	千円
計	△202,150	千円	△308,446	千円
繰延税金負債合計	△202,150	千円	△308,446	千円
繰延税金資産の純額	131,116	千円	20,778	千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

		前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
	流動資産-繰延税金資産	109,764	千円	115,275	千円
	固定資産-繰延税金資産	64,559	千円	1,774	千円
	固定負債-その他	43,207	千円	96,271	千円
		前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(再評価に係る繰延税金資産)
再評価に係る繰延税金資産		201,947	千円	202,809	千円
評価性引当額		△201,947	千円	△202,809	千円
合計		-	千円	-	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7%	30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.8%	3.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.2%	△0.2%
住民税均等割	1.2%	1.0%
存外子会社の税率差異	△0.6%	0.2%
在外子会社留保金	1.1%	0.2%
評価性引当金の増減額	0.1%	△0.3%
所得拡大促進税制	△1.4%	△1.3%
その他	0.2%	△0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.9%	33.5%