有価証券報告書-第91期(2025/07/01-2026/06/30)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因の内訳

	前事業年度 (2025年6月30日)		当事業年度 (2026年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	41,281	千円	55,520	千円
未払金	1,624	千円	1,683	千円
投資有価証券	150,764	千円	167,006	千円
退職給付引当金	10,984	千円	12,190	千円
退職給付信託	252,151	千円	252,160	千円
貸倒引当金	1,031	千円	1,254	千円
工事損失引当金	5,066	千円	2,230	千円
長期未払金	576	千円	576	千円
資産除去債務	17,200	千円	18,452	千円
その他	55,169	千円	64,130	千円
繰延税金資産小計	535,851	千円	575,206	千円
評価性引当額	△208,267	千円	△238,931	千円
繰延税金資産合計	327,583	千円	336,274	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	1,319,966	千円	2,651,090	千円
繰延税金負債合計	1,319,966	千円	2,651,090	千円
繰延税金資産(負債)の純額(△は負債)	△992,383	千円	△2,314,815	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。