訂正有価証券報告書-第19期(2020/04/01-2021/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	2,454百万円		2,533百万円
賞与引当金	465		535
未払金	183		196
未払事業税及び未払事業所税	209		240
貸倒引当金	20		68
投資有価証券評価損	175		179
土地評価差損	356		356
減損損失	18		17
資産除去債務	409		417
その他	423		387
繰延税金資産小計	4,715		4,931
評価性引当額	△1,179		△1,171
繰延税金資産合計	3,536		3,760
繰延税金負債
土地評価差益	△717		△717
その他有価証券評価差額金	△1,707		△2,274
圧縮積立金	△210		△201
資産除去債務対応資産	△210		△196
特別償却準備金	△15		-
その他	△345		△374
繰延税金負債合計	△3,207		△3,764
繰延税金資産又は繰延税金負債の純額	328		△4

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8		0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.7		△0.6
住民税均等割額	1.5		1.3
評価性引当額	△0.1		0.6
持分法投資損益	△0.0		0.0
その他	0.4		0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.5		32.6