有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	131,354	千円	129,059	千円
賞与引当金	1,891	千円	2,494	千円
店舗閉鎖損失引当金	12,023	千円	3,429	千円
前受金	136,610	千円	114,013	千円
減損損失	1,063,307	千円	979,303	千円
退職給付引当金	12,624	千円	12,284	千円
資産除去債務	289,024	千円	289,569	千円
関係会社株式評価損	103,050	千円	103,050	千円
関係会社損失引当金	524,119	千円	810,269	千円
繰越欠損金	528,130	千円	335,882	千円
その他	17,851	千円	24,717	千円
繰延税金資産小計	2,819,988	千円	2,804,072	千円
評価性引当額	△1,873,262	千円	△2,124,721	千円
繰延税金資産合計	946,725	千円	679,351	千円

繰延税金負債
資産除去債務(未償却残高)	△49,194	千円	△65,932	千円
その他	△2,083	千円	―	千円
繰延税金負債合計	△51,277	千円	△65,932	千円
繰延税金資産の純額	895,448	千円	613,418	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。