有価証券報告書-第141期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||||
| 繰延税金資産 | ||||||
| 貸倒引当金 | 7,499 | 百万円 | 8,144 | 百万円 | ||
| 退職給付に係る負債 | 5,076 | 4,895 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,210 | 116 | ||||
| 有価証券評価損 | 576 | 536 | ||||
| 減価償却 | 432 | 502 | ||||
| その他 | 5,535 | 5,118 | ||||
| 繰延税金資産小計 | 24,330 | 19,314 | ||||
| 評価性引当額 | △2,521 | △2,145 | ||||
| 繰延税金資産合計 | 21,809 | 17,168 | ||||
| 繰延税金負債 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | △110 | △250 | ||||
| 退職給付信託 | △4,188 | △4,434 | ||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △10,831 | △16,518 | ||||
| その他 | △584 | △646 | ||||
| 繰延税金負債合計 | △15,714 | △21,850 | ||||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 6,094 | 百万円 | △4,682 | 百万円 | ||
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