有価証券報告書-第140期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||||
| 繰延税金資産 | ||||||
| 貸倒引当金 | 7,749 | 百万円 | 6,116 | 百万円 | ||
| 退職給付引当金 | 4,932 | 4,969 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 5,210 | ||||
| 有価証券評価損 | 539 | 552 | ||||
| 減価償却 | 447 | 432 | ||||
| その他 | 5,536 | 5,294 | ||||
| 繰延税金資産小計 | 19,205 | 22,575 | ||||
| 評価性引当額 | △2,518 | △2,359 | ||||
| 繰延税金資産合計 | 16,686 | 20,216 | ||||
| 繰延税金負債 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | △9,179 | - | ||||
| 退職給付信託 | △3,648 | △4,188 | ||||
| その他 | △960 | △585 | ||||
| 繰延税金負債合計 | △13,788 | △4,774 | ||||
| 繰延税金資産の純額 | 2,898 | 百万円 | 15,441 | 百万円 | ||
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