有価証券報告書-第141期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||||
| 繰延税金資産 | ||||||
| 貸倒引当金 | 6,116 | 百万円 | 6,899 | 百万円 | ||
| 退職給付引当金 | 4,969 | 4,793 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,210 | 116 | ||||
| 有価証券評価損 | 552 | 512 | ||||
| 減価償却 | 432 | 500 | ||||
| その他 | 5,294 | 4,745 | ||||
| 繰延税金資産小計 | 22,575 | 17,566 | ||||
| 評価性引当額 | △2,359 | △1,932 | ||||
| 繰延税金資産合計 | 20,216 | 15,634 | ||||
| 繰延税金負債 | ||||||
| 退職給付信託 | △4,188 | △4,434 | ||||
| その他 | △585 | △647 | ||||
| 繰延税金負債合計 | △4,774 | △5,082 | ||||
| 繰延税金資産の純額 | 15,441 | 百万円 | 10,551 | 百万円 | ||
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