有価証券報告書-第21期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)		当連結会計年度 (平成30年6月30日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	21,257	千円	7,047	千円
たな卸資産未実現利益	13,420	千円	-	千円
その他	15,175	千円	-	千円
繰延税金資産小計	49,852	千円	7,047	千円
評価性引当額	-	千円	-	千円
繰延税金資産合計	49,852	千円	7,047	千円
繰延税金資産(固定)
株主優待引当金	-	千円	7,943	千円
退職給付に係る負債	11,491	千円	13,478	千円
その他	34,665	千円	31,374	千円
繰延税金資産小計	46,157	千円	52,795	千円
評価性引当額	△16,337	千円	△20,471	千円
繰延税金資産合計	29,820	千円	32,324	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。