訂正有価証券報告書-第20期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年6月30日)		当連結会計年度 (平成29年6月30日)
繰延税金資産(流動)
販売原価否認	1,349	千円	-	千円
未払事業税	22,656	千円	21,257	千円
たな卸資産未実現利益	6,903	千円	13,420	千円
その他	6,186	千円	15,175	千円
繰延税金資産小計	37,094	千円	49,852	千円
評価性引当額	△683	千円	-	千円
繰延税金資産合計	36,411	千円	49,852	千円
繰延税金資産(固定)
退職給付に係る負債	9,955	千円	11,491	千円
その他	28,811	千円	34,665	千円
繰延税金資産小計	38,766	千円	46,157	千円
評価性引当額	△15,136	千円	△16,337	千円
繰延税金資産合計	23,629	千円	29,820	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。