有価証券報告書-第122期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
(繰延税金資産)
	投資有価証券(退職給付信託分)	164,021	千円	165,698	千円
	賞与引当金	18,682	千円	12,870	千円
	貸倒引当金	24,942	千円	27,216	千円
	未払役員退職慰労金	23,763	千円	21,990	千円
	未払事業税	18,541	千円	21,304	千円
	固定資産評価損	62,647	千円	62,647	千円
	関係会社株式評価損	132,742	千円	132,742	千円
	減損損失	1,137,368	千円	1,044,894	千円
	固定資産除却損	28,077	千円	28,832	千円
	資産除去債務	42,229	千円	39,075	千円
	繰越欠損金	386,361	千円	197,706	千円
	その他	185,518	千円	144,912	千円
	繰延税金資産小計	2,224,896	千円	1,899,893	千円
	税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-	千円	-	千円
	将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△602,771	千円	△613,344	千円
	評価性引当額小計	△602,771	千円	△613,344	千円
	繰延税金資産合計	1,622,125	千円	1,286,549	千円
(繰延税金負債)
	前払年金費用	69,816	千円	69,261	千円
	投資有価証券(退職給付信託返還分)	58,786	千円	58,786	千円
	資産除去債務に対応する除去費用	7,961	千円	6,997	千円
	その他有価証券評価差額金	267,942	千円	359,650	千円
	その他	171	千円	168	千円
	繰延税金負債合計	404,677	千円	494,864	千円
	繰延税金資産の純額	1,217,447	千円	791,684	千円
	繰延税金負債の純額	-	千円	-	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等との負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。