有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
	投資有価証券(退職給付信託分)	160,687千円	161,341千円
	賞与引当金	27,176千円	25,095千円
	貸倒引当金	22,701千円	24,070千円
	未払役員退職慰労金	29,724千円	28,613千円
	未払事業税	48,040千円	12,811千円
	固定資産評価損	90,594千円	90,594千円
	関係会社株式評価損	103,806千円	103,806千円
	減損損失	1,054,881千円	1,200,137千円
	固定資産除却損	28,077千円	28,077千円
	資産除去債務	48,721千円	44,498千円
	その他	161,822千円	190,450千円
	繰延税金資産小計	1,776,236千円	1,909,498千円
	評価性引当額	△611,802千円	△620,208千円
	繰延税金資産合計	1,164,434千円	1,289,289千円
(繰延税金負債)
	前払年金費用	98,845千円	81,378千円
	投資有価証券(退職給付信託返還分)	118,434千円	58,786千円
	資産除去債務に対応する除去費用	10,973千円	10,788千円
	その他有価証券評価差額金	278,509千円	158,016千円
	その他	113千円	121千円
	繰延税金負債合計	506,877千円	309,092千円
	繰延税金資産の純額	657,557千円	980,197千円
	繰延税金負債の純額	-千円	-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.2%		1.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△7.2%		△14.0%
住民税均等割	1.4%		1.1%
評価性引当額の増減	△3.7%		0.5%
その他	△0.3%		△0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.8%		18.7%