有価証券報告書-第123期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
	投資有価証券(退職給付信託分)	165,698	千円	168,864	千円
	賞与引当金	12,870	千円	14,872	千円
	貸倒引当金	27,216	千円	28,299	千円
	未払役員退職慰労金	21,990	千円	21,245	千円
	未払事業税	21,304	千円	38,742	千円
	固定資産評価損	62,647	千円	62,647	千円
	関係会社株式評価損	132,742	千円	132,742	千円
	減損損失	1,044,894	千円	1,346,377	千円
	固定資産除却損	28,832	千円	28,077	千円
	資産除去債務	39,075	千円	39,273	千円
	繰越欠損金	197,706	千円	-	千円
	その他	144,912	千円	146,930	千円
	繰延税金資産小計	1,899,893	千円	2,028,073	千円
	将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△613,344	千円	△672,265	千円
	評価性引当額小計	△613,344	千円	△672,265	千円
	繰延税金資産合計	1,286,549	千円	1,355,808	千円
(繰延税金負債)
	前払年金費用	69,261	千円	42,563	千円
	投資有価証券(退職給付信託返還分)	58,786	千円	58,786	千円
	資産除去債務に対応する除去費用	6,997	千円	6,060	千円
	その他有価証券評価差額金	359,650	千円	897,116	千円
	その他	168	千円	140	千円
	繰延税金負債合計	494,864	千円	1,004,668	千円
	繰延税金資産の純額	791,684	千円	351,140	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等との負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。