有価証券報告書-第143期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,169,235	7,750,320
「その他」の区分の売上高	1,247,422	1,215,620
セグメント間取引消去	△381,932	△357,050
連結財務諸表の売上高	9,034,724	8,608,891

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△218,543	△408,192
「その他」の区分の利益	△8,509	21,541
セグメント間取引消去	10,374	11,539
全社費用(注)	△422,652	△406,589
連結財務諸表の営業損失(△)	△639,332	△781,701

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,077,303	7,929,238
「その他」の区分の資産	1,395,587	1,363,884
セグメント間債権債務の相殺消去等	△671,431	△844,850
全社資産(注)	2,066,607	2,006,639
連結財務諸表の資産合計	10,868,066	10,454,912

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	483,697	442,780	43,552	47,040	△1,010	△1,742	526,239	488,078
減損損失	-	70,215	-	50,613	-	-	-	120,828
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	732,520	692,693	93,216	68,253	△76,151	△10,960	749,586	749,986

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社一般管理部門の設備投資及びセグメント間資本的支出の相殺消去であります。