有価証券報告書-第140期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,761,934	8,359,686
「その他」の区分の売上高	1,346,393	1,334,407
セグメント間取引消去	△420,270	△434,606
連結財務諸表の売上高	9,688,057	9,259,486

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	199,034	△169,716
「その他」の区分の利益	37,229	31,772
セグメント間取引消去	15,727	700
全社費用(注)	△404,159	△415,737
連結財務諸表の営業損失(△)	△152,169	△552,980

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,817,508	7,970,913
「その他」の区分の資産	1,398,955	1,384,313
セグメント間債権債務の相殺消去等	△266,594	△528,434
全社資産(注)	2,801,130	2,726,320
連結財務諸表の資産合計	11,750,999	11,553,113

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	478,169	475,147	41,981	48,295	1,038	△1,889	521,190	521,552
減損損失	23,920	-	32,369	3,198	-	5,300	56,289	8,499
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	349,783	912,997	53,265	63,109	274	△160,382	403,323	815,724

(注)1.減損損失の調整額は、全社資産に係る減損損失であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社一般管理部門の設備投資及びセグメント間資本的支出の相殺消去であります。