有価証券報告書-第147期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,015,823	7,746,571
「その他」の区分の売上高	1,300,057	1,346,692
セグメント間取引消去	△298,602	△318,312
連結財務諸表の売上高	8,017,278	8,774,951

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△702,310	△384,445
「その他」の区分の利益	42,067	91,084
セグメント間取引消去	24,990	16,485
全社費用(注)	△383,431	△419,694
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,018,682	△696,569

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,672,799	7,324,742
「その他」の区分の資産	1,622,149	1,738,642
セグメント間債権債務の相殺消去等	△524,587	△573,252
全社資産(注)	2,042,842	3,054,183
連結財務諸表の資産合計	10,813,204	11,544,316

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	412,979	383,815	50,098	56,137	△5,955	674	457,123	440,627
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	481,815	269,700	85,815	36,370	△3,119	△4,127	564,511	301,943

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用及びセグメント間取引消去であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社一般管理部門の設備投資及びセグメント間
資本的支出の相殺消去であります。