有価証券報告書-第149期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,923,098	8,047,660
「その他」の区分の売上高	1,336,007	1,324,051
セグメント間取引消去	△318,279	△322,386
連結財務諸表の売上高	8,940,826	9,049,324

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△271,028	△266,750
「その他」の区分の利益	103,778	81,919
セグメント間取引消去	18,593	15,084
全社費用(注)	△438,409	△488,313
連結財務諸表の営業損失(△)	△587,067	△658,059

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,995,993	7,205,852
「その他」の区分の資産	1,681,430	1,767,043
セグメント間債権債務の相殺消去等	△539,797	△440,124
全社資産(注)	2,977,144	3,583,306
連結財務諸表の資産合計	11,114,770	12,116,077

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	383,557	369,777	56,330	53,393	1,040	28,127	440,928	451,297
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	249,204	355,529	37,788	30,971	△1,318	188,660	285,674	575,160

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用及びセグメント間取引消去であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社一般管理部門の設備投資及びセグメント間
資本的支出の相殺消去であります。