有価証券報告書-第141期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,359,686	8,211,975
「その他」の区分の売上高	1,334,407	1,376,472
セグメント間取引消去	△434,606	△398,797
連結財務諸表の売上高	9,259,486	9,189,650

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△169,716	△98,836
「その他」の区分の利益	31,772	27,377
セグメント間取引消去	700	10,586
全社費用(注)	△415,737	△422,402
連結財務諸表の営業損失(△)	△552,980	△483,275

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,970,913	7,904,296
「その他」の区分の資産	1,384,313	1,395,234
セグメント間債権債務の相殺消去等	△528,434	△526,819
全社資産(注)	2,726,320	2,605,156
連結財務諸表の資産合計	11,553,113	11,377,866

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	475,147	495,585	48,295	46,522	△1,889	△2,037	521,552	540,070
減損損失	-	271,974	3,198	-	5,300	-	8,499	271,974
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	912,997	603,674	63,109	50,763	△160,382	△11,533	815,724	642,903

(注)1.減損損失の調整額は、全社資産に係る減損損失であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社一般管理部門の設備投資及びセグメント間資本的支出の相殺消去であります。